У любого города, как у каждой семьи, всегда есть свой «домашний» бюджет. И чем он правильнее прогнозируется, чем точнее составляется, тем лучше проживем мы завтрашний день, тем больше сможем сделать полезного. Проект бюджета Сочи на будущий год и плановый период 2013 и 2014 годов подготовлен нами в соответствии с требованиями законов и налоговой политики города. Я заранее извиняюсь перед читателями за обилие цифр и фактов, источников доходов и направлений расходов. Но это — бюджет. Он строг, детален, сбалансирован, и в этом его сила. Пока проект прошел только первое чтение, но главный результат уже можно озвучить: депутаты приняли решение увеличить параметры бюджета на будущий год на 220 млн рублей.
2012 год:
откуда…
Доходы — 18008261,6 тыс. рублей, в том числе:
— налоговые и неналоговые доходы бюджета города — 6725000,0 тыс. рублей;
— безвозмездные перечисления из краевого бюджета — 11283261,6 тыс. рублей.
Расходы — 17428261,6 тыс. рублей.
Профицит в сумме 580000 тыс. рублей планируется направить на погашение муниципального долга.
В основу расчетов при формировании доходной части бюджета на 2012-2014 годы положены прогнозные показатели социально-экономического развития города.
Общая сумма налоговых и неналоговых доходов запланирована на будущий год в объеме 6725000,0 тыс. рублей, что составляет 98,4 % к уточненному бюджетному назначению на 2011 год.
Основная сумма поступлений в 2012 году (84,4 %) запланирована по четырем доходным источникам: налогу на доходы физических лиц — 44,3 %, доходов от арендной платы за землю — 25,6 %, единому налогу на вмененный доход — 8,0 % и земельному налогу — 6,5 %.
При этом в ходе рассмотрения представленного проекта бюджета Сочи на 2012 год депутатами Городского Собрания Сочи было решено увеличить доходную и расходную части бюджета на 220 млн рублей.
…и куда
Бюджетом предусмотрено финансирование следующих направлений: образование — 2568368,1 тыс. рублей; культура — 516172,0 тыс.; здравоохранение — 660913,8 тыс.; физическая культура и спорт — 209601,5 тыс.; молодежная политика — 209601,5 тыс.; семья и детство — 77678,1 тыс.; управление автодорог — 112966,7 тыс. и департамент городского хозяйства — 673828,7 тыс. рублей.
Жилищное хозяйство
Будут реализованы следующие целевые программы:
— городская целевая программа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства города Сочи на 2012-2014 годы» — 78130,0 тыс. рублей;
— краевая целевая программа «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» — 177200,0 тыс. рублей.
В том числе восстановление и замена элементов дворовых территорий при проведении работ по благоустройству (в том числе проектно-сметная документация) — 2 млн 600 тыс. рублей; обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда — 85,8 млн рублей.
В будущем году также планируется выделение средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и краевого бюджета на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Конкретный объем средств будет определен после утверждения адресной программы Краснодарского края на 2012 год.
Пополнение муниципального жилищного фонда за счет строительства и приобретения жилья:
— городская целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы — 35 млн рублей;
— краевая целевая программа «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта», в том числе: строительство трех 10-этажных жилых домов в Хостинском районе (включая проектно-изыскательские работы) — 235 млн рублей;
— приобретение жилья детям-сиротам: источник расходов краевой бюджет — 5 млн рублей.
Коммунальное хозяйство
1. Софинансирование объектов в рамках реализации долгосрочной краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края» на 2012-2016 годы — 55 млн рублей.
2. КЦП «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта». В том числе:
— объекты водоотведения поверхностных вод и их очистки Центрального, Хостинского и центральной части Адлерского района — 737,2 млн рублей;
— сети канализации в Хостинском районе с заменой существующих и канализационно-насосной станции — 224,3 млн рублей;
— котельные № 10, 11, 19, 24 — 120,7 млн рублей.
Благоустройство
1. Уличное освещение — 127000,0 тыс. рублей;
2. Озеленение — 136792,6 тыс. рублей;
3. Содержание мест захоронений — 9054,0 тыс. рублей.
4. ГЦП «Модернизация и развитие систем наружного освещения города Сочи на 2012-2014 годы» — 70 млн рублей.
В рамках КЦП «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта»:
— автомобильные стоянки и парковки — 672,5 млн рублей;
— реконструкция ул. Приморской — 48,4 млн рублей;
— строительство стационарных туалетов — 10,0 млн рублей;
— установка механизированных вертикальных коммуникаций (эскалаторы, лифты, траволаторы) — 143,6 млн рублей;
— восстановление существующих газонов — 28,7 млн рублей.
Социальная сфера
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений предусмотрены с учетом повышения с 1 октября 2012 года на 6 %.
Предусмотрены расходы на оплату коммунальных услуг в пределах лимитов, утвержденных нормативным актом администрации Сочи.
В целом на развитие социальной сферы в будущем году бюджетом города предусмотрено финансирование в размере 4394058,6 тыс. рублей. В том числе средства бюджета Сочи — 2498560,4 тыс. рублей и краевого бюджета — 1895498,2 тыс. рублей.
В проекте предусмотрены бюджетные ассигнования на 2012 год в рамках краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развитие города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов на сумму: 8496100,3 тыс. рублей.
В том числе:
— из бюджета города — 129067,1 тыс. рублей;
— из краевого бюджета — 671971,7 тыс. рублей;
— из федерального бюджета — 7695061,5 тыс. рублей.
Перечень объектов проектирования, строительства и реконструкции определяется городской Адресной инвестиционной программой.
…В ходе подготовки проекта бюджета Сочи на будущий год и плановый период 2013-2014 годов депутаты Городского Собрания провели многочисленные встречи с жителями Сочи и убедились, например, в том, что продление действия городской целевой программы «Молодая семья» крайне необходимо. Кроме того, много вопросов сегодня у депутатов по Генплану города. Он требует корректировки, и на это тоже необходимо предусмотреть финансирование. А вот в микрорайоне КСМ необходимо провести ремонт районного клуба, что позволит открыть дополнительные секции и кружки для детей. Также, по мнению депутатов, нужно предусмотреть выделение дополнительных средств на городскую целевую программу «Дети Сочи», которая призвана решать проблемы летнего отдыха маленьких сочинцев. По-прежнему тяжелейший вопрос, волнующий всех сочинцев, — это ремонт, благоустройство и содержание дорог. И на это тоже должны быть предусмотрены денежные средства.
Предметное рассмотрение расходной части бюджета города Сочи состоится на очередной сессии Городского Собрания, которая запланирована на 12 декабря.
Владимир СУРОВЦЕВ